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四川公明会计师事务所有限公司

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内部审计

内部审计

发布时间: 2017-02-18 11:01   392 次浏览

所需资料:

(1)被审计单位营业执照副本(复印件),税务登记证(国税、地税)副本(复印件),组织机构代码证(复印件)。

(2)被审计单位的出资协议及章程;管理?#26412;鄭?#33891;事会)历次的决议(列目录清单)及决定经营管理和财务会计问题的资料。
(3)被审计单位成立至今由会计师事务所出具的历次验资报告(复印件)。
(4)被审计单位生产经营场地租赁合同;其他重大的经济合同(如贷款、委托管理、长期投资、长期购销、保证保险等)。
(5)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的会计报表(包括资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表)。会计报表附注及财务情况说明书,各科目余额明细表。
(6)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的总账、明细账本;会计凭证。
(7)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的12月末往来科目余额明细表(包括应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款),费用类科目分项目明细表(包括经营费用、管理费用、财务费用);固定资产、存货明细表,待摊、预提费用明细表。
(8)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的年末固定资产和存货盘存明细表、汇总表及盘盈、盘亏、毁损明细表。
(9)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的固定资产及其累计折旧分类汇总表(其中如有未使用、不需用固定资产应单列明细表)。
(10)被审计单位无形资产的权属证明。
(11)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的其他业务收支明细表。
(12)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的营业外收入、支出明细表。
(13)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的12月份的银行对账单及余额调节表;现金盘点表。
(14)被审计单位?#37038;?#23457;计年度的一般纳税人的年终增值税纳税申报表。
(15)根据审计过程中发现的需要补充的其他资料由会计师事务所审计人员在现场审计中提出。
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